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1.核對外購原料、半成品、產(chǎn)成品入庫單與采購合同，采購申請單，數(shù)量、價格準確無誤
根據(jù)入庫單生成發(fā)票和憑證
2.審核采購系統(tǒng)中建立的供應(yīng)商基本資料，確保無誤
3.定期和供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款，嚴格按照《供應(yīng)商對賬制度》出具對賬單，并做相應(yīng)的賬務(wù)處理
4.根據(jù)審批后的押金、返利內(nèi)容及時無誤入賬
5.參與月度原材料庫的盤點工作，并不定期進行月度抽盤，種類不低于10種
6.月度對各材料采購單價波動情況進行分析
7.每月15日前整理、歸檔對賬單等相關(guān)單據(jù)
8.預(yù)付款報告完成的及時性每月20日；每月5日前和采購核對欠發(fā)票情況
9.每月20日前其他業(yè)務(wù)收入成本配比表的制作
10與采購定期核對發(fā)票

有關(guān)制造業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先，25--45歲之內(nèi)，有會計初級證優(yōu)先

聯(lián)系人：賀老師
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最近登錄：2024-01-12